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公司有部分銷售業(yè)務免稅,一部分不免,本月有50萬的不開票銷售需要交13%的增值稅,有14萬左右的進項稅額,在做這50萬銷售時我要怎么做分錄,然后下學申報納稅時我要如何申報?
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速問速答借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額。這50萬不開票收入,在下個月增值稅一般納稅人申報表中申報未開票收入。
2022 05/30 06:18
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公司有部分銷售業(yè)務免稅,一部分不免,本月有50萬的不開票銷售需要交13%的增值稅,有14萬左右的進項稅額,在做這50萬銷售時我要怎么做分錄,然后下學申報納稅時我要如何申報?
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