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某制藥廠(增值稅一般納稅人)3月份銷售抗生素藥品113萬元(含稅)，銷售免稅藥品50萬元，當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款6.8萬元，抗生素藥品與免稅藥品無法劃分耗料情況，則該制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅為()。

84785034| 提問時(shí)間：2022 05/29 20:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 銷項(xiàng)稅額113/(1+0.13)*0.13=13 進(jìn)項(xiàng)稅額6.8*100/(100+50)=4.53 該制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅為()13-4.53=8.47
2022 05/29 20:33
84785034
2022 05/29 20:36
為什么要100+50
bamboo老師
2022 05/29 20:36
要在應(yīng)收銷售額跟免稅銷售額直接分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅額啊
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