問(wèn)題已解決

21年年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)商品成本，22年結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致了企業(yè)利潤(rùn)虛減了幾十萬(wàn)，需要怎么調(diào)整？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 21:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你22年結(jié)轉(zhuǎn)，所做的分錄是？
2022 05/27 21:42
84784969
2022 05/27 21:45
就是正常的結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品，2月結(jié)轉(zhuǎn)的
鄒老師
2022 05/27 21:46
你好，你需要把你做的分錄刪除。 正確的跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品 這樣做是不會(huì)影響 2022年利潤(rùn)的?
84784969
2022 05/27 21:49
現(xiàn)在跨月了，可以刪除嗎？
鄒老師
2022 05/27 21:49
你好，可以反過(guò)賬，反結(jié)賬去刪除的?
84784969
2022 05/27 21:51
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 05/27 21:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。 晚安
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