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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，21年、22年本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦？
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同學(xué)你好
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
01/12 14:10
84785028 
01/12 14:11
在23年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
樸老師 
01/12 14:15
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84785028
01/12 14:18
那可以反結(jié)賬到21年、22年去結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
樸老師
01/12 14:21
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84785028
01/12 14:24
那會(huì)影響我以前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
樸老師
01/12 14:28
同學(xué)你好
這個(gè)影響的
84785028
01/12 14:42
你好，我在23年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)后，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期末數(shù)和負(fù)債期末數(shù)不等，是怎么回事呢？
樸老師
01/12 14:44
是的
就是這樣
做了跨年調(diào)整導(dǎo)致勾稽不上
84785028
01/12 14:48
那這個(gè)需要怎么調(diào)整嗎？還是有哪個(gè)比較好的處理方式？
樸老師
01/12 14:52
就是我上面說的辦法
84785028
01/12 14:58
你說的就是在23年結(jié)轉(zhuǎn)，那不平不用處理嗎？
樸老師
01/12 15:02
賬上平了呀
只是跨年調(diào)整引起勾稽不上
這個(gè)是正常的
84785028
01/12 17:41
你好，資產(chǎn)負(fù)債表不平，我上傳財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候不通過，說資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債的合計(jì)金額不等。那怎么弄？
樸老師
01/12 17:42
查一下看看都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84785028
01/12 17:48
結(jié)轉(zhuǎn)完了，金蝶那是平了。就是資產(chǎn)負(fù)債表不平
樸老師
01/12 18:23
你的看看為啥不平
查一下
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