問(wèn)題已解決

您好，老師，2021年交了2020年匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅，在2022年的企業(yè)匯算清繳的時(shí)候要怎么填？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 18:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這一部分不需要體現(xiàn)的，它不影響你的利潤(rùn)總額。
2022 05/27 18:27
84784972
2022 05/27 18:43
您好老師，不影響利潤(rùn)總額，影響凈利潤(rùn)是嗎？，那我2021年的第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)里面的利潤(rùn)總額填的是凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，這樣要怎么改？
郭老師
2022 05/27 18:44
你好，對(duì)的是的，申報(bào)所得稅的時(shí)候是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)填寫(xiě)的，不是凈利潤(rùn)。
84784972
2022 05/27 18:50
那申報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)了要怎么辦？
郭老師
2022 05/27 18:51
具體的是哪里有問(wèn)題?。?/div>
84784972
2022 05/27 18:56
按您這么解答就是我在2021年的第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)的利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)填寫(xiě)成了凈利潤(rùn)的金額，那這種情況是怎么把報(bào)表的數(shù)據(jù)修正過(guò)來(lái)？
郭老師
2022 05/27 18:57
你的利潤(rùn)表是正確的是嗎？如果是的話，你匯算清繳按照正確的來(lái)寫(xiě)。
84784972
2022 05/27 19:03
利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額跟匯算清繳的是一樣的數(shù)據(jù)，就是利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額是凈利潤(rùn)加補(bǔ)繳2020年匯算所得稅的數(shù)據(jù)，這樣是對(duì)的嗎？
郭老師
2022 05/27 19:05
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784972
2022 05/27 19:08
那2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的利潤(rùn)總額填的是凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是要怎么修改？
郭老師
2022 05/27 19:08
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納更正申報(bào)，你試一下能修改嗎？一般是修改不了的。
84784972
2022 05/27 19:10
好的，謝謝老師
郭老師
2022 05/27 19:15
不用客氣，工作愉快。
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