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老師好：員工出差，公司每天給員工補助30元，員工開住宿發(fā)票20天金額3000，公司補助20*30=600元。 公司補助這600沒有發(fā)票，填單據和住宿發(fā)票放在一起，支付員工3600元，可以嗎。
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你好，可以的，單位有制度的出差補貼可以報銷，填寫好對應的報銷的即可
2022 05/27 16:35
84784999 
2022 05/27 16:43
公司補助的600沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅可以扣除嗎？ 支付時和住宿發(fā)票放在一起計入差旅費。
夏天老師 
2022 05/27 16:59
可以企業(yè)所得稅稅前扣除，一起計入差旅費就是
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