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問(wèn)題已解決
老師 去年10月份沒(méi)有 計(jì)提教育費(fèi)附加 城建稅 11月份繳納做了 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 緩交政策有退回 做了相反分錄 今年2月份繳納了稅費(fèi) 今年我該怎么調(diào)賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那你就要做繳納，然后也要補(bǔ)計(jì)提
2022 05/27 14:04
84784948 
2022 05/27 14:05
分錄怎么寫
84784948
2022 05/27 14:05
2月份繳納做了賬
辜老師 
2022 05/27 14:07
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)附加稅稅費(fèi)是借方余額嗎
84784948
2022 05/27 14:10
是的 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目與實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)不符合 就差了未計(jì)提的附加稅金額
辜老師
2022 05/27 14:12
你現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就可以的，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)
84784948
2022 05/27 14:12
是去年的 還要做其他分錄嗎
辜老師
2022 05/27 14:13
不需要做其他分錄的
84784948
2022 05/27 14:13
學(xué)堂有的老師 讓我做 借 利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加
辜老師
2022 05/27 14:14
你這個(gè)金額不大，沒(méi)必要調(diào)整上年數(shù)的
84784948
2022 05/27 14:14
謝謝老師呢
辜老師
2022 05/27 14:15
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
84784948
2022 05/27 14:26
老師 附加稅科目是沒(méi)有余額了 但是應(yīng)交稅費(fèi)科目金額不對(duì)
84784948
2022 05/27 14:28
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)6420.64元 要加上附加稅金額才與實(shí)際相符
辜老師
2022 05/27 14:30
是的，你補(bǔ)計(jì)提之后，應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)相符的啊
84784948
2022 05/27 14:40
謝謝老師呢
辜老師
2022 05/27 14:41
好的，客氣，幫到你就好
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