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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳，工資，軟件中，當(dāng)年累計(jì)數(shù)，借20萬(wàn) 貸18萬(wàn)，那我填報(bào)時(shí)賬載金額18萬(wàn)，實(shí)發(fā)金額20萬(wàn)嗎？
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你好，你們是手機(jī)提了2萬(wàn)嗎？
2022 05/25 18:39
郭老師 
2022 05/25 18:39
你好，你們是手機(jī)提了2萬(wàn)嗎？
郭老師
2022 05/25 18:39
你好，你們是少計(jì)提了2萬(wàn)嗎？剛才打錯(cuò)了。
84785038 
2022 05/25 18:41
是去年多提的 比如當(dāng)年期初余額有5萬(wàn) 當(dāng)年期末還有3萬(wàn)
郭老師
2022 05/25 18:42
你好不考慮去年的，只考慮所屬期內(nèi)的，也就是二一年的。
84785038
2022 05/25 18:43
那當(dāng)年累計(jì) 計(jì)提就是18萬(wàn) 實(shí)發(fā)2萬(wàn)
84785038
2022 05/25 18:44
實(shí)發(fā)20萬(wàn)。。。這樣的
郭老師
2022 05/25 18:47
你好，那你就是少計(jì)提了2萬(wàn)，是這個(gè)意思吧？賬載金額填寫(xiě)18萬(wàn)，實(shí)際金額和稅收金額填寫(xiě)20萬(wàn)。
84785038
2022 05/25 18:59
因?yàn)槿ツ甓嗵崃?萬(wàn)
84785038
2022 05/25 18:59
當(dāng)年期初有5萬(wàn)的
84785038
2022 05/25 19:00
那我就只按當(dāng)年累計(jì)填寫(xiě)就行了吧
郭老師
2022 05/25 19:00
哦，你說(shuō)的這個(gè)去年是不是二零年
84785038
2022 05/25 19:02
是的20年底 21年初 應(yīng)付職工薪酬 貸5萬(wàn)掛著
郭老師
2022 05/25 19:03
然后你支付的這個(gè)20萬(wàn)包含這5萬(wàn)嗎？如果是的話，你還有三萬(wàn)二一年的沒(méi)有支付，是在次年支付出去的嗎？如果是的話，18萬(wàn)填寫(xiě)帳載金額也填寫(xiě)在實(shí)際金額和稅收金額里面，因?yàn)槟阌?jì)提的和發(fā)放的是一樣的。
郭老師
2022 05/25 19:03
支付的時(shí)候也是根據(jù)所屬期來(lái)的，比如你2021年一月份支付，去年12月份的不應(yīng)該加到二一年的匯算清繳里面。
84785038
2022 05/26 08:18
老師，這樣的話，當(dāng)年做賬累計(jì)跟申報(bào)的金額就不一樣了。按老師的說(shuō)法 當(dāng)年要減去上面12月計(jì)提的沒(méi)發(fā)的工資以外，那當(dāng)年計(jì)提在下年發(fā)放的不是也還要加進(jìn)來(lái)？
郭老師
2022 05/26 08:23
哦不是這么理解的，試看所屬期
如果你在2021年一月份支付，2020年12月份的整個(gè)不算到二一年的匯算清繳里面
看所屬期2021年一月份到2021年12月份的
84785038
2022 05/26 08:40
這樣的話 當(dāng)年12月和沒(méi)發(fā)的年終獎(jiǎng) 在22年發(fā)的 也要算進(jìn)來(lái)嗎
84785038
2022 05/26 08:41
還有 稅收金額是按 賬載金額 還是實(shí)際發(fā)放金額寫(xiě)的 ？ 我按實(shí)際發(fā)放金額寫(xiě)的
郭老師
2022 05/26 08:46
這樣的話 當(dāng)年12月和沒(méi)發(fā)的年終獎(jiǎng) 在22年發(fā)的 也要算進(jìn)來(lái)嗎
算
郭老師
2022 05/26 08:46
還有 稅收金額是按 賬載金額 還是實(shí)際發(fā)放金額寫(xiě)的 ？ 我按實(shí)際發(fā)放金額寫(xiě)的
按照實(shí)際金額填寫(xiě)。
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