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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)（1）將成本為600萬元的產(chǎn)品對外銷售，取得含稅價款1000萬元。另外20%的產(chǎn)品作為鼓勵發(fā)放給股東。（2）購物生產(chǎn)原料一批取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明稅額51萬元。（3）購進一輛小汽車作為銷售部門公共車，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，發(fā)票上注明稅額3.4萬元。（4）支付某廣告公司廣告設(shè)計費，取得該廣告公司開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為5萬元。1計算該企業(yè)當(dāng)月的銷項稅2計算該企業(yè)當(dāng)月可抵扣的進項稅額，3計算該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出額
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1計算該企業(yè)當(dāng)月的銷項稅
1000*1.2/1.13*0.13=138.05
2022 05/25 21:34
暖暖老師 
2022 05/25 21:34
2計算該企業(yè)當(dāng)月可抵扣的進項稅額
51+3.4+5*0.6=57.4
暖暖老師
2022 05/25 21:35
3計算該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出額
138.05-57.4=80.65
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