問(wèn)題已解決

21年通行費(fèi)發(fā)票不見(jiàn)了，當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，在今年4月查票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的，也找不到下載途徑確定找不到了，問(wèn)了稅局在4月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)了，我想問(wèn)下，那賬上做轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呀，分錄是怎么樣的？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 15:02
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84784976
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
去年做抵扣時(shí)的分錄是：借管理費(fèi)用，借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)現(xiàn)金付的，業(yè)務(wù)來(lái)報(bào)銷的。
2022 05/25 15:03
郭老師
2022 05/25 15:07
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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