問題已解決

21年通行費(fèi)發(fā)票不見了，當(dāng)時做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，在今年4月查票的時候發(fā)現(xiàn)的，也找不到下載途徑確定找不到了，問了稅局在4月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報了，我想問下，那賬上做轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呀，分錄是怎么樣的？

84784976| 提問時間：2022 05/25 15:02
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84784976
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
去年做抵扣時的分錄是：借管理費(fèi)用，借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸現(xiàn)金。當(dāng)時現(xiàn)金付的，業(yè)務(wù)來報銷的。
2022 05/25 15:03
郭老師
2022 05/25 15:07
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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