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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前抵扣的通行費(fèi)，高速發(fā)票，抵扣了，這個(gè)是沒有報(bào)銷的，因?yàn)橛械陌l(fā)票也找不到了，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可以這個(gè)做嗎，
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你好
借管理費(fèi)用等
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2021 08/16 14:05
84785021 
2021 08/16 14:09
只需做一筆嗎，借管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
玲老師 
2021 08/16 14:10
是的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就做這個(gè)分錄??
84785021
2021 08/16 14:24
借：管理費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅么？
84785021
2021 08/16 14:35
還有這個(gè)做賬到7月，9月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惖臅r(shí)候在主表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？
玲老師
2021 08/16 14:46
表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84785021
2021 08/16 14:47
考師，借：管理費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅么？可以做到7月，9月再填是吧，
玲老師
2021 08/16 14:52
借管理費(fèi)用等
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
這是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄? ?
84785021
2021 08/16 14:55
管理費(fèi)用不用二級(jí)科目？
我是說我做賬做到7月，9月報(bào)增值稅的時(shí)候再填行不行
玲老師
2021 08/16 14:59
管理費(fèi)用不用二級(jí)科目？? 原來記進(jìn)項(xiàng)時(shí)用的那個(gè)明細(xì)科目? ? ?記在哪個(gè)月轉(zhuǎn)出? 就在哪期申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫表
84785021
2021 08/16 15:03
老師，這個(gè)沒有報(bào)銷呀，之前沒有做過賬，只是認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在做管理費(fèi)用二級(jí)科目用進(jìn)項(xiàng)稅行不行
玲老師
2021 08/16 15:12
補(bǔ)報(bào)銷的分錄?
借管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)?
貸銀行等?
84785021
2021 08/16 15:34
不用報(bào)銷呀，這個(gè)人已經(jīng)離職了，報(bào)銷不了，
玲老師
2021 08/16 15:43
現(xiàn)在是不是說補(bǔ)記你進(jìn)項(xiàng)那個(gè)分錄嗎? ?不記你為啥轉(zhuǎn)出 不是因?yàn)榍懊嬲J(rèn)證了現(xiàn)在才轉(zhuǎn)出嗎 所以要補(bǔ)分錄?
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