問(wèn)題已解決

老師！假設(shè)有預(yù)收，比如我2021.12月預(yù)收2022年1-12月房租，當(dāng)月申報(bào)增值稅的時(shí)候就是填的申報(bào)收入按開(kāi)票金額的不含稅金額 ，租金的考慮到所屬期所以12月賬務(wù)處理是借：銀行120 貸：預(yù)收款110.09，貸銷項(xiàng)9.91這個(gè)處理沒(méi)毛病吧。然后1月份確認(rèn)收入分錄：借：預(yù)收款9.91貸：收入9.91

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 17:55
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2022 05/24 17:57
84785036
2022 05/24 18:02
但是目前申報(bào)年報(bào)的時(shí)候有提示
84785036
2022 05/24 18:02
我點(diǎn)確認(rèn)提交嘛
84785036
2022 05/24 18:03
這個(gè)是增值稅申報(bào)的收入與賬務(wù)上確認(rèn)不一致造成的
84785036
2022 05/24 18:04
這上面金額忽視只是舉例
84785036
2022 05/24 18:04
我才點(diǎn)了
辜老師
2022 05/24 18:58
這個(gè)如果有原因，是可以忽略的
84785036
2022 05/24 19:14
好的是的
辜老師
2022 05/24 19:16
好的，這樣是可以申報(bào)的
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