問(wèn)題已解決

老師。您好！我去年12月份做了一筆預(yù)收款收入，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，沒做增值稅銷項(xiàng)稅計(jì)提，今年我該怎么做憑證呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/28 09:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你申報(bào)嗎，開發(fā)票嗎？增值稅申報(bào)沒？
2020 03/28 09:30
84784965
2020 03/28 10:08
這筆預(yù)收款忘記申報(bào)增值稅了
84784965
2020 03/28 10:08
也未開票
maize老師
2020 03/28 10:13
需要做無(wú)票收入申報(bào)繳納增值稅才可以
84784965
2020 03/28 10:14
那我今年一月份的這次憑證怎么入呢
maize老師
2020 03/28 10:18
借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784965
2020 03/28 10:42
關(guān)鍵這筆還不能確認(rèn)為1月份的收入，一月份我又申報(bào)了這筆預(yù)收款增值稅
maize老師
2020 03/28 10:46
還是沒有滿足收入條件？貸預(yù)收賬款 負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
84784965
2020 03/28 10:54
老師能寫下完整的分錄嗎？
maize老師
2020 03/28 10:55
1月做貸預(yù)收賬款 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額， 后面做收入做借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 完整了，沒有了，
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