00:10:00
問題已解決
老師，去年收入未入賬，匯算清繳時調表，調賬在22年調是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
去年收入未入賬，匯算清繳時調表，調賬在22年調
2022 05/24 14:44
84784967 
2022 05/24 14:49
小規(guī)模分錄，1.借其他應付款，貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費預交增值稅。2借主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅貸利潤分配未分配利潤，可以嗎？幫我補充一下，感謝好評
文文老師 
2022 05/24 14:55
借：其他應付款
貸：未分配利潤?
貸：應交稅費-應交增值稅
84784967
2022 05/24 15:02
好，匯算清繳時在哪個表里，哪一行調整收入
文文老師
2022 05/24 15:04
直接按調整后的收入填。
84784967
2022 05/24 15:04
A105020未按全責發(fā)生制確認收入納稅調整明細表里嗎？
84784967
2022 05/24 15:05
你說A101010一般企業(yè)收入明細表嗎
84784967
2022 05/24 15:08
你做的分錄貸方應交稅費應交增值稅怎么處理？
文文老師
2022 05/24 15:10
是，A101010一般企業(yè)收入明細表
84784967
2022 05/24 15:12
應交增值稅怎么做分錄？
文文老師
2022 05/24 15:14
借：其他應付款
貸：未分配利潤?
貸：應交稅費-應交增值稅
22年補交該增值稅。
閱讀 118
描述你的問題，直接向老師提問
112
意見反饋
