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老師，去年收入未入賬，匯算清繳時(shí)調(diào)表，調(diào)賬在22年調(diào)是嗎？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 14:44
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
去年收入未入賬，匯算清繳時(shí)調(diào)表，調(diào)賬在22年調(diào)
2022 05/24 14:44
84784967
2022 05/24 14:49
小規(guī)模分錄，1.借其他應(yīng)付款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。2借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，可以嗎？幫我補(bǔ)充一下，感謝好評(píng)
文文老師
2022 05/24 14:55
借：其他應(yīng)付款 貸：未分配利潤(rùn)? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784967
2022 05/24 15:02
好，匯算清繳時(shí)在哪個(gè)表里，哪一行調(diào)整收入
文文老師
2022 05/24 15:04
直接按調(diào)整后的收入填。
84784967
2022 05/24 15:04
A105020未按全責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？
84784967
2022 05/24 15:05
你說(shuō)A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表嗎
84784967
2022 05/24 15:08
你做的分錄貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么處理？
文文老師
2022 05/24 15:10
是，A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表
84784967
2022 05/24 15:12
應(yīng)交增值稅怎么做分錄？
文文老師
2022 05/24 15:14
借：其他應(yīng)付款 貸：未分配利潤(rùn)? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 22年補(bǔ)交該增值稅。
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