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去年的收入10萬，補在今年年初，匯算清繳時調增收入填寫哪個表？

84785010| 提問時間：2022 04/04 11:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
補在今年年初是記賬了嗎
2022 04/04 11:56
84785010
2022 04/04 12:16
去年的一筆收入我入賬到今年了（借庫存現(xiàn)金10萬貸未分配利潤10萬，借應交增值稅1萬（未達起征點免稅）貸未分配利潤1萬，然后我已去稅務局改了第四季度增值稅申報表了，那么利潤表和企業(yè)所得稅匯算清繳的時候中的收入是以申30萬填嗎？還是填41萬？年度匯算利潤表和企業(yè)所得稅申報表調增的收入是在哪里填？
易 老師
2022 04/04 12:53
這個是要更正去年的應納稅所得額，到大廳更正申報，不是在今年處理的
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