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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：請(qǐng)問，1-4月累計(jì)已繳增值稅：296188.65，4月無銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)稅額112.06，已認(rèn)證勾選，我填的主表和附表二、五對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是的，數(shù)據(jù)沒問題
2022 05/24 11:34
84785044 
2022 05/24 11:36
這樣申報(bào)的話，那不是要退稅？
夏天老師 
2022 05/24 11:37
是的，你這樣申報(bào)的結(jié)果就會(huì)產(chǎn)生退稅
84785044
2022 05/24 11:43
那如果不想退稅，收到專票是不是要等有銷項(xiàng)時(shí)再認(rèn)證勾選？這樣月報(bào)時(shí)也不用填報(bào)了？
夏天老師
2022 05/24 11:44
可以等到有銷項(xiàng)時(shí)再勾選認(rèn)證，但是月報(bào)要填0
84785044
2022 05/24 11:47
老師:那4月份購(gòu)買的房產(chǎn)做辦公室，取得專票，也產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)稅，月報(bào)時(shí)怎么填列申報(bào)？如果不報(bào)，下月怎么計(jì)提折舊呢？
夏天老師
2022 05/24 11:51
你好，會(huì)計(jì)學(xué)堂一問一答，新的問題請(qǐng)重新提問
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描述你的問題，直接向老師提問
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