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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月份有退稅勾選1張金額是56076.04，稅額7289.88，附表二要怎么填寫呢
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你好，貸二十七二十八30欄里面填寫。
2020 05/19 14:24
84784962 
2020 05/19 14:26
我這個(gè)不是進(jìn)口，30欄不用吧
84784962
2020 05/19 14:29
我是還沒(méi)申報(bào)退稅，26和28欄都要填對(duì)嗎
郭老師 
2020 05/19 14:29
30不填寫
在35欄填寫
84784962
2020 05/19 14:31
老師您的意思是只要填27、28欄和35欄對(duì)嗎？26欄需要填嗎
郭老師
2020 05/19 14:38
你好在
附表二，本期認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣，期末認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣一欄，還有期末，其中按照稅法不允許抵扣的，你找一下這幾欄吧。
郭老師
2020 05/19 14:38
我今天的網(wǎng)絡(luò)不好，你的圖片我打不開(kāi)。
84784962
2020 05/19 14:41
找到了，那就是26-27-28欄，但是我填28欄會(huì)提示此部份數(shù)據(jù)是出口外貿(mào)企業(yè)待退稅數(shù)據(jù) ，請(qǐng)認(rèn)真核實(shí)，以免造成損失。我是這個(gè)月還沒(méi)法申報(bào)退稅，認(rèn)證發(fā)票信息稅局還顯示不存在，是不是28欄我先不用填寫
84784962
2020 05/19 14:42
28欄是按照稅法規(guī)定不允許抵扣
郭老師
2020 05/19 14:43
你是幾月份認(rèn)證的？
84784962
2020 05/19 14:43
4月6日認(rèn)證
84784962
2020 05/19 14:44
我們是外貿(mào)企業(yè)三類
郭老師
2020 05/19 14:45
那就要填寫的，你保點(diǎn)是就可以
84784962
2020 05/19 14:45
84784962
2020 05/19 14:49
23欄是其他作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情形，這個(gè)是什么情況才要填寫呢
郭老師
2020 05/19 14:50
這個(gè)是不能進(jìn)項(xiàng)抵扣的，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你們退稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率有差額嗎？
84784962
2020 05/19 14:52
沒(méi)有，都是13%
郭老師
2020 05/19 14:54
那就不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
84784962
2020 05/19 14:59
好的，非常感謝老師
郭老師
2020 05/19 15:00
不用客氣的。
84784962
2020 05/19 15:29
老師幫我查一下這樣填對(duì)嗎
郭老師
2020 05/19 15:36
不好意思
我的網(wǎng)絡(luò)不太好
打不開(kāi)圖片
稍晚會(huì)在看吧
84784962
2020 05/19 15:43
我是這么填的：26欄本期認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣，27欄期未已認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣，28欄按照稅法規(guī)定不允許抵扣，35欄本期認(rèn)證相符增值稅發(fā)票，以上這四行金額都填56076.04，稅額7289.88，老師您說(shuō)這樣對(duì)嗎
郭老師
2020 05/19 15:51
對(duì)的
是這么填寫的
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