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某公司企業(yè)所得稅稅率為25%，遞延所得稅負債年初數(shù)為120萬元，年末數(shù)為100萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為85萬元，年未數(shù)為98萬元；當期利潤總額為800萬元，其中國債利息收入5萬元，稅收滯納金5萬元。

84785034| 提問時間：2022 05/24 11:16
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，當期應(yīng)交所得稅=（800-5+5）*25%+（120-100）+（98-85）
2022 05/24 11:19
84785034
2022 05/24 11:20
老師2B是啥
張壹老師
2022 05/24 11:22
你好，沒有2B.j顯示的問題 當期應(yīng)交所得稅=（800-5+5）*25%+（120-100）+（98-85）
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