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所得稅匯算到最后應(yīng)補(bǔ)退稅金額是負(fù)數(shù)，想調(diào)整交點(diǎn)稅，調(diào)那一塊兒合適
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可以調(diào)整納稅調(diào)整
可以調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表的其他那一行。
2022 05/24 10:54
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老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳有實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退金額是負(fù)數(shù)，那這個(gè)負(fù)數(shù)是退稅的金額嗎？
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老師，請問企業(yè)所得稅納稅調(diào)整怎么調(diào)，2017年第一季度應(yīng)補(bǔ)退稅為負(fù)數(shù)，那么2017年所得稅年報(bào)表報(bào)表怎樣調(diào)整才對呢？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我想調(diào)成不用退稅怎么調(diào)？
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微利企業(yè)所得稅匯算清繳，應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)數(shù)，怎么更正
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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