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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我想調(diào)成不用退稅怎么調(diào)？
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你好，你可以通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0
調(diào)增的數(shù)據(jù)=應(yīng)納稅所得額的絕對值+退稅額/所得稅稅率
2020 05/12 17:04
84784985 
2020 05/12 17:07
應(yīng)納稅所得額的絕對值怎么計(jì)
鄒老師 
2020 05/12 17:11
你好，就是你這個主表的應(yīng)納稅所得額的絕對值
比如現(xiàn)在的應(yīng)納稅所得額是-2萬，絕對值就是2萬
84784985
2020 05/12 17:25
老師可以幫我算一下嗎，沒算對
鄒老師
2020 05/12 17:26
你好，你可以通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0
調(diào)增的數(shù)據(jù)=應(yīng)納稅所得額的絕對值+退稅額/所得稅稅率=12342.78+1635.99/所得稅稅率
84784985
2020 05/12 17:28
稅率是25%嗎
鄒老師
2020 05/12 17:29
你好，如果是小型微利企業(yè)，稅率是5%
如果不是，稅率是25%
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