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請問企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)補(bǔ)退稅，哪種情況會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
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您好，就是您以前多繳納了，納稅調(diào)減
2020 04/28 21:12
84784979 
2020 04/28 21:48
以前沒有交過稅款啊，怎么會(huì)多繳呢？
文老師 
2020 04/28 22:02
您方便截圖看下嗎
84784979
2020 04/28 22:40
發(fā)不出來，好像是這樣的，2016年有100的稅款沒交，匯算清繳的時(shí)候，怎么就成-100了？
文老師
2020 04/28 23:02
沒有交的話，應(yīng)該是應(yīng)納稅才對，不應(yīng)該是-100
84784979
2020 04/28 23:12
是2016的，現(xiàn)在又查不到報(bào)表了，反正稅局說的要退100，我嫌麻煩，怎么調(diào)報(bào)表哦
文老師
2020 04/29 07:25
那您就納稅調(diào)整，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，可以在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除項(xiàng)目其他里面的賬載金額填2000，稅收金額是0，這樣所得稅可以增加100
84784979
2020 04/29 08:05
2000是怎么來的呢？
文老師
2020 04/29 08:19
是根據(jù)100的所得稅到算出的應(yīng)納稅所得額，您是符合小微企業(yè)的吧
84784979
2020 04/29 11:50
84784979
2020 04/29 11:50
84784979
2020 04/29 11:51
老師，麻煩看下怎么調(diào)？
84784979
2020 04/29 11:57
這是2016的報(bào)表?？梢哉{(diào)整2020的不？
文老師
2020 04/29 12:19
那是不可以的，只能是更正申報(bào)的
84784979
2020 04/29 12:24
具體怎么更正才調(diào)成0，麻煩你指點(diǎn)一下，
文老師
2020 04/29 12:33
那也就是我和您說的那個(gè)位置，但是2016年的時(shí)候不是應(yīng)納稅所得額*25%*20%算的。，而是應(yīng)納稅所得額*20%，那您就是應(yīng)該納稅調(diào)增500元
84784979
2020 04/29 12:39
只能調(diào)2016的嗎？更正2020的可以不？
84784979
2020 04/29 12:41
或者更正2017可以不，現(xiàn)在電子稅局查不到2016的表了
文老師
2020 04/29 12:47
應(yīng)該來說是不可以的?；蛘吣鷨枂柖悇?wù)局
84784979
2020 04/29 13:08
我發(fā)給你的表你看清楚沒？現(xiàn)在是-1.10，是調(diào)500嗎？營業(yè)收入是7.2
84784979
2020 04/29 13:16
我算了一下是調(diào)增5.5，可是彌虧表要調(diào)整不？
文老師
2020 04/29 13:16
-1.1那就不是的，是2016年算是調(diào)5.5，按2019年算調(diào)22
84784979
2020 04/29 16:35
可以調(diào)2019年的表嗎？
文老師
2020 04/29 18:23
嚴(yán)格來說是不可以是
文老師
2020 04/29 18:23
嚴(yán)格來說是不可以的
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