問(wèn)題已解決

老師，去年開(kāi)出的發(fā)票格式錯(cuò)誤，今年客戶退回來(lái)沖紅，重新開(kāi)了正確發(fā)票。金額不變，怎么賬務(wù)處理

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款， 然后再做正數(shù)的 借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022 05/24 10:06
84784987
2022 05/24 10:09
紅字負(fù)數(shù)可以嗎
郭老師
2022 05/24 10:09
可以的，可以這么做。
84784987
2022 05/24 10:11
原來(lái)會(huì)計(jì)做了原分錄的紅字負(fù)數(shù)分錄用的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有用未分配利潤(rùn)。還用修改嗎老師
郭老師
2022 05/24 10:12
你好，可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面的。
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