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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！去年的房租發(fā)票其中一張讓房東沖紅了！然后今年又重新開了一張，金額不變，就是分成兩張開了。那現(xiàn)在我收到重新開的發(fā)票咋做賬呢？
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去年的做了成本費(fèi)用的嗎？如果是的話，借利潤分配未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。
2023 12/25 19:16
84785008 
2023 12/25 20:34
去年的做了，那張發(fā)票紅沖了！得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧！
郭老師 
2023 12/25 20:35
對(duì)的，是的，你上面問的是重新開的發(fā)票怎么做？我只回復(fù)的正數(shù)發(fā)票呀？
84785008
2023 12/26 11:12
那老師能不能再講下沖紅的發(fā)票咋做？
郭老師
2023 12/26 11:18
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交得得稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785008
2023 12/26 11:22
那能不能只做一筆進(jìn)項(xiàng)稅的，沖紅做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出100借銀行存款—100
現(xiàn)在收到發(fā)票借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅100貸銀行存款100
郭老師
2023 12/26 11:23
你好，銀行存款退錢了，收錢了嗎？
84785008
2023 12/26 11:24
沒有……老師看這是之前會(huì)計(jì)去年做的分錄
郭老師
2023 12/26 11:26
銀行房款改稱應(yīng)付賬款。
84785008
2023 12/26 11:26
那按老師講的分錄應(yīng)付賬款二級(jí)科目我得重新設(shè)，之前沒有用過
郭老師
2023 12/26 11:26
那也得設(shè)置，反正銀行存款就是不行。
84785008
2023 12/26 11:28
好吧！謝謝老師！我想設(shè)預(yù)付賬款可以嗎？因?yàn)檫@個(gè)月預(yù)付了明年的一部分房租，直接都用預(yù)付賬款—房東，可以嗎？
郭老師
2023 12/26 11:28
可以的，只要是我來科目就行。
84785008
2023 12/26 11:28
好的謝謝老師耐心解答！
郭老師
2023 12/26 11:30
不用客氣，工作愉快。
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