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預(yù)收租戶一年房租，2021年9月至2022年8月房租，每月1800元。錢在2021年9月已經(jīng)收到。2021年的企業(yè)所得稅匯算表格里未按全責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入調(diào)整表怎么填寫呢

84785036| 提問時(shí)間：2022 05/24 09:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
房租收入 21600，稅法收入7200。因此調(diào)減14400
2022 05/24 10:10
84785036
2022 05/24 10:17
表格里要填寫不含稅收入嗎？入賬對(duì)應(yīng)的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。這部分需要調(diào)整出來嗎
家權(quán)老師
2022 05/24 10:28
是的，就是不含稅收入呀
84785036
2022 05/24 10:43
之前入賬的增值稅需要做對(duì)應(yīng)調(diào)整嗎？因?yàn)榧径仁杖胄∮?5萬的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。還是只調(diào)整不含稅收入
家權(quán)老師
2022 05/24 10:54
那就含稅做收入，含稅調(diào)減就是了
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