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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
找到2021和2022年房租收據(jù)，能不能做在2024年里？2021年和2022年未計(jì)提租金
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你好不可以的。你要做的話，計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
04/01 13:47
84785043 
04/01 13:52
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則！那是做利潤(rùn)分配，貸現(xiàn)金？那2023年匯算清繳需要調(diào)嗎，怎么調(diào)
宋生老師 
04/01 13:52
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是21年和二二年的匯算清繳都要調(diào)。
84785043
04/01 13:56
不嚴(yán)格來(lái)說(shuō)怎么弄
宋生老師
04/01 13:57
你好你就當(dāng)24年發(fā)生的或者二三年發(fā)生，直接做就可以了。
84785043
04/01 13:58
哦哦好的，采用未來(lái)適用法？
宋生老師
04/01 14:00
你好，是的，就是這個(gè)意思。
84785043
04/01 14:05
待抵扣增值稅是三級(jí)明細(xì)嗎
宋生老師
04/01 14:09
你好，是的，這個(gè)是三級(jí)科目。
84785043
04/01 16:13
那房租金有2021年，2022年，2023年，合計(jì)5萬(wàn)，能不能一次性做管理費(fèi)用？
宋生老師
04/01 16:17
你好，這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
建議你做，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸，銀行存款等。
84785043
04/01 16:18
那如果借利潤(rùn)分配 不需要在2023年匯算清繳調(diào)整吧
宋生老師
04/01 16:20
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要調(diào)的
84785043
04/01 16:20
不嚴(yán)格來(lái)說(shuō)呢
宋生老師
04/01 16:24
你啊，你如果只想做進(jìn)去，你就不用管以前匯算調(diào)整，直接按我說(shuō)的計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785043
04/01 16:25
那按利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 那也不用想著調(diào)之前的賬吧 就不用管之前的
宋生老師
04/01 16:26
你好！是呃，就是這樣理解
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