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問題已解決
老師，你好，問一下，就是單據(jù)有的是四月份的，五月份的，到時做賬的時候是分4月份來做賬，然后5月份來做賬，是這樣子嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，是這么做的。
2022 05/23 18:59
84784963 
2022 05/23 20:28
你好，老師，像問一下，就是貿(mào)易公司是什么？
郭老師 
2022 05/23 20:45
你好
就是商貿(mào)
買來直接銷售
84784963
2022 05/23 22:26
老師，那如果做賬的話，我是按銀行轉(zhuǎn)賬記錄來做賬嗎？還是用付款，庫存現(xiàn)金都來做賬了，怎么來做賬？以什么依據(jù)來做賬？
84784963
2022 05/23 22:26
就是做賬的順序不知道按什么排列，然后才可以做那個賬戶處理
郭老師
2022 05/24 01:32
做帳順序一般安原始憑證發(fā)生時間順序做的
同一個業(yè)務(wù)不用時間的經(jīng)營自己合并一塊
84784963
2022 05/24 07:37
嗯，比如說日期不一樣，如果像報銷單的話，他是4月份報的，然后4月份寫的單，然后5月份的時候，他拿5月份報了，然后5月底才給他支付的話，那我做賬的日期是5月份呢？還是4月份呢？
郭老師
2022 05/24 07:42
你好在四月份做費用，借管理費用貸其他應(yīng)付款，
然后五月份用銀行回單借其他應(yīng)付款貸銀行退款
84784963
2022 05/24 07:46
老師，因為單據(jù)全部貼到一起了，有四月份和五月份的，然后全部到5月份來報銷的，所以我這個做賬也要把單據(jù)摘出來做嗎？做內(nèi)賬的，商貿(mào)的
郭老師
2022 05/24 08:20
可以的，可以這么做。
84784963
2022 05/24 08:23
那老師，那我摘出來后，我四月份可以直接費用，貸銀行存款不行嗎？
84784963
2022 05/24 08:24
然后5月份的時候，也不能直接計入費用，然后貸銀行存款，這樣不行嗎
84784963
2022 05/24 08:24
為什么要計入其他應(yīng)付款呢
郭老師
2022 05/24 08:27
個人墊付的不是嗎
都寫報銷單了
個人墊付了
不就是其他應(yīng)付款
84784963
2022 05/24 08:32
那如果不是個人墊付的話，那是不是直接費用，貸，銀行存款是嗎
郭老師
2022 05/24 08:34
你好，對的是的，但是也不用寫報銷單
84784963
2022 05/24 10:26
那不用寫報銷單的話，那我以什么單據(jù)為做賬呢？
郭老師
2022 05/24 10:28
你好，發(fā)票銀行回單。
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