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企業(yè)所得稅年度匯算清繳有退稅，不想申請(qǐng)退稅，怎么調(diào)平？調(diào)整后怎么做分錄？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 10:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類(lèi)其他欄次納稅調(diào)整 不需要寫(xiě)分錄
2022 05/23 10:46
84784956
2022 05/23 11:12
那扣除類(lèi)其他欄次調(diào)整需要根據(jù)哪個(gè)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)呢？增加了后年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改嗎？
bamboo老師
2022 05/23 11:13
增加了后年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改 根據(jù)要退的稅金填寫(xiě) 單位符合小微企業(yè)的吧？
84784956
2022 05/23 11:16
是的屬于，有減免政策
84784956
2022 05/23 11:34
意思是把費(fèi)用表里的其他填進(jìn)調(diào)整表嗎？金額不夠怎么調(diào)整呢？
bamboo老師
2022 05/23 11:45
4917.27/0.025=196690.8 要納稅調(diào)增這個(gè)金額哈 填進(jìn)去
84784956
2022 05/23 11:49
填這個(gè)金額，其他表格不需要調(diào)整嗎？下一年的報(bào)表中不需要調(diào)整嗎？
bamboo老師
2022 05/23 11:58
填這個(gè)金額，其他表格不需要調(diào)整 下一年的報(bào)表中不需要調(diào)整
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