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2021年度的匯算清繳后，又對(duì)2021年的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出更正，更正了2021年該筆進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月的增值稅申報(bào)表及后續(xù)每月的增值稅報(bào)表，然后我現(xiàn)在要做哪些。
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您好，您更正了當(dāng)時(shí)的報(bào)表以后，有沒有產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)？然后你憑證上你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候，你做憑證嗎？
2022 05/21 12:08
李霞老師 
2022 05/21 12:08
首先如果說你只是修改的報(bào)表的話，你你不需要修改憑證的話，那對(duì)匯算清繳沒有影響，但是如果說你需要修改憑證的話，那可能就會(huì)對(duì)報(bào)表有影響了。
84785018 
2022 05/21 12:12
只更正了增值稅表，產(chǎn)生了稅費(fèi)
84785018
2022 05/21 12:19
是修改當(dāng)月憑證嗎
李霞老師
2022 05/21 12:48
你現(xiàn)在修改當(dāng)月的憑證不太方便了，你都在那個(gè)，現(xiàn)在你如果什么時(shí)候修改的報(bào)表，咱就什么時(shí)候做憑證就可以，比如說你現(xiàn)在剛修改這個(gè)報(bào)表，咱做到這個(gè)月的憑證里面就可以。正常，咱應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
李霞老師
2022 05/21 12:48
我的意思，你就直接影響2022年的憑證吧，就不要牽扯匯算清繳了。
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