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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的差額剛好是本期本年利潤(rùn)的2倍，科目余額表是平的，不知道問題出在哪里？麻煩老師幫我看看，謝謝
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您好同學(xué)，損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎
2022 05/21 09:46
84784967 
2022 05/21 10:47
當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了
李霞老師 
2022 05/21 10:48
您好，那為什么你的第一個(gè)表格上管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用都有余額呢？
李霞老師
2022 05/21 10:48
正常這兩個(gè)費(fèi)用應(yīng)該是沒有余額的。
84784967
2022 05/21 12:14
是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)？我看一下，謝謝
84784967
2022 05/21 12:14
是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也不能有余額
李霞老師
2022 05/21 12:51
你好，對(duì)的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也不能有余額的。
84784967
2022 05/21 14:05
老師，你看結(jié)轉(zhuǎn)了
84784967
2022 05/21 14:05
余額就是3月份
84784967
2022 05/21 14:12
老師我取消，又結(jié)轉(zhuǎn)一次還是不行
84784967
2022 05/21 14:19
老師結(jié)轉(zhuǎn)損益可以了
84784967
2022 05/21 14:20
資產(chǎn)負(fù)債表? 利潤(rùn)表沒變化，負(fù)債表還不平
李霞老師
2022 05/21 14:37
你好，你的財(cái)務(wù)軟件，你最后點(diǎn)結(jié)賬的時(shí)候，你檢查一下，看看它有什么提示，你如果說你做的憑證有問題的話，正常你點(diǎn)結(jié)賬的時(shí)候會(huì)有提示的。
84784967
2022 05/21 14:40
損益也結(jié)轉(zhuǎn)了，但是報(bào)表還是不平
84784967
2022 05/21 14:41
你看一下
李霞老師
2022 05/21 14:57
是財(cái)務(wù)軟件生成的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？還是你自己比著余額表自己出的財(cái)務(wù)報(bào)表？
84784967
2022 05/21 15:08
軟件生成，用友
李霞老師
2022 05/21 15:30
你好，那就不應(yīng)該了，我看你余額表沒問題，而且你正常你結(jié)賬的時(shí)候，它應(yīng)該有提示呀，如果說有異常的話。
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