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甲公司2011年至2015年的應納稅所得額分別-300, 40, 305, 50萬元。假設(shè)20x6年12月20日甲公司已實現(xiàn)應納稅所得額為60萬元，同時，甲公司還有項銷售意向，本打算于2017年1月1日實現(xiàn)銷售，預計銷售利潤為40萬元，此外，2017年還可獲取利潤30萬元。甲公司不符合小型微利企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的條件，且沒有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項目。
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那你這里就把2017年1月1號實現(xiàn)的銷售提前到2016年去。那這個樣子的話，這40萬就可以用二一年的300萬去彌補虧損，就不用交稅。具體的你看一下圖片。
2022 05/20 12:23
84784999 
2022 05/20 12:24
能具體一下嗎老師
陳詩晗老師 
2022 05/20 12:33
你結(jié)合我前面給你回復的思路和那個圖片的演算過程，你看一下。
陳詩晗老師
2022 05/20 12:33
你這里就是一個300萬，這個300萬在未來五年進行彌補。超過五年彌補不了的就不能了。
陳詩晗老師
2022 05/20 12:33
那你這里彌補的最后年限就是在2006年的時候。
陳詩晗老師
2022 05/20 12:33
所以說你考慮把2007年40萬的收入放在2006年就不用交稅。
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