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企業(yè)所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是19562元，應(yīng)該怎么填報(bào)納稅調(diào)整表里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 11:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)是自身發(fā)生額的60%和收入的千分之五，哪個(gè)低填寫(xiě)哪個(gè)稅收金額。
2022 05/20 11:56
84784951
2022 05/20 12:01
低的那個(gè)數(shù)應(yīng)該填在納稅調(diào)整表里的哪一項(xiàng)
東老師
2022 05/20 12:01
連填寫(xiě)在招待費(fèi)的稅收金額里面。
84784951
2022 05/20 12:04
只要填在納稅調(diào)整的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額欄里，其他的都不用填吧？調(diào)增金額不用填吧
東老師
2022 05/20 12:10
調(diào)整的金額是會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的。
84784951
2022 05/20 12:12
去年的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，不要交企業(yè)所得稅，這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)填寫(xiě)了稅收金額和納稅調(diào)整金額，要不要交企業(yè)所得稅
東老師
2022 05/20 12:13
調(diào)整以后如果利潤(rùn)是正數(shù)的話，就是需要交稅的。
84784951
2022 05/20 12:14
調(diào)整過(guò)后利潤(rùn)自動(dòng)就出來(lái)了吧，能直接看到吧
東老師
2022 05/20 12:25
對(duì)，這個(gè)是能直接看到的。
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