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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，匯算時(shí)公司買(mǎi)來(lái)使用的汽車(chē)，是填在哪一欄呢，是第四欄的飛機(jī)、火車(chē)、輪船以外的運(yùn)輸工具嗎
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你好，如果是運(yùn)輸?shù)目梢苑诺竭@里面，如果是小轎車(chē)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具器具
2022 05/20 11:58
84784951 
2022 05/20 12:16
好的，明白了，老師，還想請(qǐng)教：合同違約的罰金，這項(xiàng)營(yíng)業(yè)外支出能在稅前抵扣嗎
郭老師 
2022 05/20 12:17
你好，這個(gè)合同我已經(jīng)履行了業(yè)務(wù)，這種罰款需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票抵扣所得稅。
84784951
2022 05/20 12:25
哦，沒(méi)有發(fā)票，我公司是供應(yīng)商，逾期交貨，違約金是從購(gòu)貨款中扣除，應(yīng)怎么處理呢
郭老師
2022 05/20 12:27
也就是貨物已經(jīng)給對(duì)方提供了是嗎？這種情況下你們應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票，紅沖你的收入。
84784951
2022 05/20 12:35
之前會(huì)計(jì)做了營(yíng)業(yè)外支出，去年10月發(fā)生的，我要怎么更正呢，補(bǔ)開(kāi)紅字發(fā)票？第四季申報(bào)表要改嗎，沒(méi)有沖收入
郭老師
2022 05/20 12:37
你好，你現(xiàn)在能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？只要對(duì)方同意開(kāi)才可以的。你現(xiàn)在開(kāi)的話，你紅沖之前的營(yíng)業(yè)外支出，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做這個(gè)調(diào)整。
郭老師
2022 05/20 12:37
然后你的營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增，你的營(yíng)業(yè)收入也需要減少。
84784951
2022 05/20 12:50
很難，是2019銷(xiāo)售的產(chǎn)品，很難協(xié)商了，除了沖紅這個(gè)辦法，還能怎么處理呢
郭老師
2022 05/20 12:51
你好，你們還有其他的交易嗎？如果有其他的交易的話，你可以在其他的交易里面少開(kāi)這部分發(fā)票不就可以啦？
84784951
2022 05/20 13:06
沒(méi)有了，銷(xiāo)售發(fā)票已開(kāi)完，貨款還沒(méi)收完
郭老師
2022 05/20 13:07
那你匯算清繳調(diào)整就可以的。
84784951
2022 05/20 13:17
不能稅前扣，要調(diào)增嗎？
郭老師
2022 05/20 13:17
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
84784951
2022 05/20 13:27
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 05/20 13:29
不用客氣，工作愉快。
84784951
2022 05/20 13:36
老師，調(diào)增就需要交所得稅了，那要處理只有兩個(gè)辦法：1、對(duì)方開(kāi)票，2、我方?jīng)_紅對(duì)嗎
郭老師
2022 05/20 13:37
好對(duì)的是的，是這么。
84784951
2022 05/20 13:48
老師，如果老板不愿調(diào)增，也開(kāi)不了票，沖不了紅，我應(yīng)怎么樣保護(hù)自己，如果是老師您會(huì)怎么做
郭老師
2022 05/20 13:50
調(diào)增
問(wèn)老板不管
我們需要多交稅
要上市
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