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上一年的社保費，今年繳納的，可以作為今年的費用嗎？匯算清繳時需要調(diào)整嗎？大概補交了200左右
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你好，你上一年做了計提嗎？
2022 05/20 10:58
郭老師 
2022 05/20 10:58
如果你調(diào)增去年的匯算清交的話，可以的。
84784964 
2022 05/20 11:00
上一年沒有做計提，是由于社保局調(diào)整基數(shù)，在2022年補交的2021.07-2021.12月的部分社保
84784964
2022 05/20 11:03
可以做為今年的費用嗎？作為今年的費用，匯算清繳時是否可以扣除，畢竟是去年的費用
郭老師
2022 05/20 11:04
哦可以的可以的可以的。
84784964
2022 05/20 11:20
老師，現(xiàn)在匯算清繳時，由于上一年12月的公積金有700元沒有繳納，匯算清繳時是不是不能扣除
84784964
2022 05/20 11:21
工資明細(xì)表，實際發(fā)生額和稅收金額都要扣除這700元
郭老師
2022 05/20 11:23
好，只要你做了計提，不管是工資、社保、公積金沒有發(fā)下去的都需要調(diào)增。
84784964
2022 05/20 11:26
只要在匯算清繳前結(jié)清，是不是就不用調(diào)增了
郭老師
2022 05/20 11:47
對的是的，是這么做的。
84784964
2022 05/20 11:52
老師，如果匯算清繳前沒有結(jié)清，匯算清繳后結(jié)清了，這個費用后續(xù)怎么處理，是作為后續(xù)的費用，還是要再更改匯算清繳
郭老師
2022 05/20 11:55
后期再調(diào)減
本年需要調(diào)增
84784964
2022 05/20 11:58
還要再更改已經(jīng)匯算清繳的報表嗎？感覺好麻煩，如果形成退稅，就更麻煩了
郭老師
2022 05/20 12:01
你好，不用的，你在明年匯算清交調(diào)減。
84784964
2022 05/20 12:04
額？不太理解，明年怎么調(diào)減，是在工資明細(xì)表里 公積金 實際支付金額和稅收金額加上這700嗎
郭老師
2022 05/20 12:07
你好，匯算清交里面實際金額和稅收金額加上這個錢就可以的。
84784964
2022 05/20 12:22
這樣的話，明年匯算清繳時，實際金額和稅收金額就會比載賬金額大，有什么影響嗎？
郭老師
2022 05/20 12:23
你好，沒有影響的，少交所得稅可以。
84784964
2022 05/20 12:25
好的，謝謝啦
郭老師
2022 05/20 12:27
不用客氣，工作愉快。
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