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老師您好，請問今年匯算清繳時招待費納稅調(diào)增了，補交了企業(yè)所得稅，我還需要調(diào)整我賬套里面的數(shù)據(jù)嗎？
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你好，這個是超過扣除比例調(diào)增的，賬上不用調(diào)整的。
2023 05/08 10:09
84784952 
2023 05/08 10:09
財務(wù)報表也要改嗎
郭老師 
2023 05/08 10:10
不用修改，不修改的
84784952
2023 05/08 10:19
那我今年補交所得稅直接借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅，這樣可以嗎
郭老師
2023 05/08 10:23
可以的，可以這么做的。
84784952
2023 05/08 10:27
那如果我今年紅沖了去年的收入，是否要改我的賬套里去年的收入和去年的財務(wù)報表呢
郭老師
2023 05/08 10:29
不用的，直接做到今年就可以的。
郭老師
2023 05/08 10:29
如果你做以前年度損益調(diào)整的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784952
2023 05/08 10:38
那就是收入，我還只能用主營業(yè)務(wù)收入紅字，不能用以前年度損益調(diào)整這個會計科目是吧
郭老師
2023 05/08 10:40
對的，是的，是這個意思的。
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