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小規(guī)模公司，2月份代開的專票，現(xiàn)在需要紅沖，在電子稅務局操作就可以嗎？
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你好，我們這邊得去稅務局代折所有的發(fā)票聯(lián)次才可以。
2022 05/20 10:54
84784992 
2022 05/20 10:59
老師，如果紅沖了，之前開的是1%的稅率，現(xiàn)在是3%,而且對方要求原來的金額分2次開具，且不在同一個季度，我的意思是，假設原先開的10萬，現(xiàn)在第二季度和第三季度分別開5萬，但是第二季度沒有其他發(fā)票可開，就只有5萬，那第二季度申報增值稅時怎么填寫報表呢，不是變成負數(shù)了嗎？
84784992
2022 05/20 10:59
老師，如果紅沖了，之前開的是1%的稅率，現(xiàn)在是3%,而且對方要求原來的金額分2次開具，且不在同一個季度，我的意思是，假設原先開的10萬，現(xiàn)在第二季度和第三季度分別開5萬，但是第二季度沒有其他發(fā)票可開，就只有5萬，那第二季度申報增值稅時怎么填寫報表呢，不是變成負數(shù)了嗎？
郭老師 
2022 05/20 11:01
之前開的是1%的發(fā)票，現(xiàn)在紅沖還是1%的，重新開也是1%啊。
84784992
2022 05/20 11:05
哦哦，稅率還是可以開1%的對吧，那如果重新開具的金額比原來的少了，填寫申報表時，怎么填呢？
郭老師
2022 05/20 11:05
之前繳納的稅款嗎？稅額是多少的？
84784992
2022 05/20 11:10
因為是代開的專票，之前開具的時候，稅務就自動把稅款扣繳了，合計20萬，交了1980.20的增值稅，還有城建稅69.31
郭老師
2022 05/20 11:11
第一欄和第二欄填寫調(diào)整之后的金額，如果是負數(shù)的得去稅務局
郭老師
2022 05/20 11:11
是你的正數(shù)收入加上負數(shù)銷售額填寫。
84784992
2022 05/20 11:12
好的，非常感謝老師！
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