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實(shí)務(wù)
問題已解決
報(bào)匯算清繳，為什么導(dǎo)出的財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)金額和賬上的科目余額表的部分科目對(duì)不上
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你好，具體的哪些科目不一致？
2022 05/20 09:47
郭老師 
2022 05/20 09:48
看下你是不是有紅沖的，做到了相反的分錄。
84785007 
2022 05/20 09:50
主營業(yè)務(wù)收入，管理費(fèi)用，稅金及附加
郭老師
2022 05/20 09:52
你好，你看下你有沒有紅沖的業(yè)務(wù)，你翻一下你的憑證。
84785007
2022 05/20 09:59
沒有紅沖的，還會(huì)有其他原因嗎
郭老師
2022 05/20 10:02
科目余額表上，你看下這些科目有余額嗎？
郭老師
2022 05/20 10:03
如果是沒有余額的話，你得看一下具體的，最好看一下你的憑證。
84785007
2022 05/20 10:03
有余額呢
郭老師
2022 05/20 10:05
有余額，你就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84785007
2022 05/20 10:07
結(jié)轉(zhuǎn)完損益余額是零啦，但是收入還是對(duì)不上
郭老師
2022 05/20 10:08
你好，那你再查一下明細(xì)可以嗎。
84785007
2022 05/20 10:10
嗯嗯，好的
郭老師
2022 05/20 10:15
先看一下明細(xì)
看一下是不是有借方發(fā)生額的。
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