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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個表是按科目余額表的本年累計(jì)金額貸方填嗎
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你好，第一列是貸方，第二列是借方，稅收金額也是借方。
2023 04/11 15:01
84784991 
2023 04/11 15:03
稅收金額是那個數(shù)據(jù)
郭老師 
2023 04/11 15:04
你好，允許抵扣企業(yè)所得稅的，如果沒有扣除比例和第二列填寫一樣的。
84784991
2023 04/11 15:05
實(shí)際發(fā)生額這一欄在匯算清繳的發(fā)了的應(yīng)該數(shù)據(jù)和第一節(jié)一樣啊
郭老師
2023 04/11 15:06
啊，如果你沒有多計(jì)提，沒有少支付，它三個都是一樣的。
84784991
2023 04/11 15:32
這個表我按一次扣除填寫還是按每年折扣去填寫
郭老師
2023 04/11 15:33
你好，2022年你有買固定資產(chǎn)需要一次抵扣的話就填寫。
郭老師
2023 04/11 15:33
如果不想一次抵扣的話，正常填寫就可以啊。
84784991
2023 04/11 15:34
我就每年按折舊數(shù)據(jù)去填寫也可以吧
郭老師
2023 04/11 15:35
對的，是的，是這么做的。
84784991
2023 04/11 15:40
這個表下面的長期待攤費(fèi)用也要填嗎
郭老師
2023 04/11 15:45
對的，是的，是這么做的。
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