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實(shí)務(wù)
問題已解決
科目余額表的本年利潤與利潤表的本年累計(jì)對(duì)不上，是什么原因？
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這個(gè)只有逐月查賬核實(shí)原因了。
2022 01/27 18:03
84784969 
2022 01/27 18:04
就這個(gè)月對(duì)不上，11月的對(duì)上了，12和1月做一起了。然后就對(duì)不上了
84784969
2022 01/27 18:05
余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的都對(duì)上，就只有利潤表對(duì)不上，是哪里出問題了？
家權(quán)老師 
2022 01/27 18:09
是不是沒月末的損益沒結(jié)轉(zhuǎn)平？
84784969
2022 01/27 18:11
損益類的都結(jié)轉(zhuǎn)了，余額表也平啊
家權(quán)老師
2022 01/27 18:13
本年利潤科目轉(zhuǎn)入利潤分配沒呢？
84784969
2022 01/27 18:16
本年利潤沒有轉(zhuǎn)入利潤分配
家權(quán)老師
2022 01/27 18:20
把那個(gè)分錄做了，轉(zhuǎn)入后再看看哈。
84784969
2022 01/27 18:40
還是一樣啊，本年利潤都不一樣，結(jié)轉(zhuǎn)了也是不一樣啊，其它月份都對(duì)得上的，就這個(gè)月利潤與余額表的本年利潤對(duì)不上，憑證那些我都核對(duì)了，沒有錯(cuò)啊，到底是哪里錯(cuò)了？
家權(quán)老師
2022 01/27 20:45
沒法給你遠(yuǎn)程，叫軟件的客服幫你看看
84784969
2022 01/27 20:46
我們沒有用軟件，是不是調(diào)賬弄錯(cuò)了，才導(dǎo)致對(duì)不上？
家權(quán)老師
2022 01/27 20:48
沒用軟件更沒法說了哈，任何失誤都會(huì)引起差錯(cuò)。
84784969
2022 01/27 20:50
那等于白問了
家權(quán)老師
2022 01/28 10:50
沒法看你的賬，所以無法知道哪里出錯(cuò)
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