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我公司18年計提一筆借款利息，但未取得發(fā)票也未支付，18年匯算時也進行納稅調(diào)增；22年5月取得該筆發(fā)票并實際支付，請問我們可以在21年匯算時把這筆納稅調(diào)減嗎？還是必須要回到18年進行更正申報，謝謝
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您好，只能再2018年更正申報。
2022 05/19 12:19
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老師，18年已支付的房租，但未取得發(fā)票，已計入費用，所得稅匯算需要調(diào)增嗎
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17年計提了54萬獎金，但18年5月份匯算清繳前還未支付，需要等到18年年末支付，請問在18年5月份匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎?那18年末發(fā)放了如何處理呢?如果不通過調(diào)整以前年度，賬務(wù)處理如何做?
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21年暫估的材料在22年5月時發(fā)票沒到，已在21年匯算清繳時做納稅調(diào)增利潤了，該筆材料后期發(fā)票到，能不能在22年匯算清繳時做納稅調(diào)減
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請問，企業(yè)向銀行或個人的借款利息，取得了發(fā)票，但是未實際支付，匯算能扣嗎？
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老師你好，我公司有一筆銀行貸款，已于2023年10月到期未償還。2023年期間，我公司就該筆銀行貸款已計提貸款利息100萬元，但未實際支付也未取得貸款利息發(fā)票。請問 1，這100萬銀行貸款利息2023年度匯算清繳是否可以作為企業(yè)所得稅扣除項目扣除？2，這100萬不能作為稅前扣除，做了納稅調(diào)增。在以后實際支付或者取得發(fā)票年度匯算清繳該怎么處理？是直接做納稅調(diào)減么？
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