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老師，18年已支付的房租，但未取得發(fā)票，已計(jì)入費(fèi)用，所得稅匯算需要調(diào)增嗎
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沒有發(fā)票需要調(diào)增的
2019 05/24 10:00
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我公司18年計(jì)提一筆借款利息，但未取得發(fā)票也未支付，18年匯算時(shí)也進(jìn)行納稅調(diào)增；22年5月取得該筆發(fā)票并實(shí)際支付，請(qǐng)問我們可以在21年匯算時(shí)把這筆納稅調(diào)減嗎？還是必須要回到18年進(jìn)行更正申報(bào)，謝謝
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房租在年末未取得發(fā)票，賬上已經(jīng)計(jì)提，在匯算清繳前已取得發(fā)票，所得稅是否要調(diào)增？
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老師，未取得發(fā)票的房租扣除費(fèi)用調(diào)增填在哪里？
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1.去年的房租費(fèi)用，因?yàn)橐恢睕]有開票，2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用，也沒有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計(jì)入費(fèi)用，直接入2023年的費(fèi)用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛，
2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí)，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用，如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
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小規(guī)模公司付的房租沒發(fā)票，計(jì)入長期待攤費(fèi)用后，匯算清繳需要調(diào)增嗎？
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