問題已解決

老師，我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)預(yù)交的所得稅2000沒有做賬，現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢？

84785003| 提問時間：2022 05/19 09:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問單位用什么會計準(zhǔn)則
2022 05/19 09:09
84785003
2022 05/19 09:23
老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/19 09:30
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84785003
2022 05/19 09:58
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的所得稅金額已經(jīng)帶出來了，財報不需要改，只需要補做賬務(wù)處理就可以了嗎？
bamboo老師
2022 05/19 10:11
企業(yè)所得稅匯算清繳的所得稅金額已經(jīng)帶出來了，財報不需要改，只需要補做賬務(wù)處理就可以了 是的
84785003
2022 05/19 11:12
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/19 11:14
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84785003
2022 05/19 14:23
老師，匯算清繳小微企業(yè)的可以不填收入支出明細(xì)表，費用明細(xì)表是吧？
bamboo老師
2022 05/19 14:24
匯算清繳小微企業(yè)的可以不填收入支出明細(xì)表，費用明細(xì)表 是的
84785003
2022 05/19 20:50
老師，咱們學(xué)堂賣中級書嗎？三本多錢？
bamboo老師
2022 05/19 20:51
會計小程序 會計圖片 您看看? 里面應(yīng)該有的
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