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發(fā)票異常進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 后又當(dāng)期現(xiàn)金補(bǔ)交了稅款 增值稅申報(bào)表怎么填
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你好，增值稅申報(bào)表不需要再修改了，你已經(jīng)繳納了稅款，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 05/18 16:20
84784957 
2022 05/18 16:23
但suiju說是要轉(zhuǎn)出來? 不允許抵扣?
郭老師 
2022 05/18 16:23
你好，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在其他里面23b
84784957
2022 05/18 16:25
這樣填了以后申報(bào)表的期末留底稅額? 又和賬套上應(yīng)交稅費(fèi)借方金額對不上
郭老師
2022 05/18 16:26
什么原因需要轉(zhuǎn)出？是發(fā)票失控嗎？
郭老師
2022 05/18 16:26
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅就可以的。
84784957
2022 05/18 16:26
是的失控發(fā)票
84784957
2022 05/18 16:27
但是做完繳納那一筆分錄就不對了
郭老師
2022 05/18 16:28
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸查補(bǔ)稅款，
借查補(bǔ)稅款貸銀行放款。
84784957
2022 05/18 16:32
這個(gè)不能做到未交增值稅里面嗎? ?還有? 增值稅申報(bào)表就填寫附表二23b嗎
郭老師
2022 05/18 16:34
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，從第二部開始做這個(gè)。
84784957
2022 05/18 16:37
繳納就是借未交增值稅 貸銀行存款嗎
郭老師
2022 05/18 16:37
對的是的，是這么做的。
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