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考試，您好，稅務(wù)局讓把留抵稅做到未開票收入，銷售表按著留抵稅額填好后，主表里面的本月數(shù)是不是也要填寫，這樣填寫不會(huì)有問題爸？
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你好，對的是的需要填寫的主表自動(dòng)取數(shù)。
2022 05/18 14:05
郭老師 
2022 05/18 14:05
沒問題的后期，你開了發(fā)票再紅沖就行。
84784966 
2022 05/18 14:08
上面是自動(dòng)帶出來的，箭頭這個(gè)要自己填寫，那我收入不就增加了
郭老師
2022 05/18 14:08
你暫估的是無票收入貨物嗎？如果是的話，第二欄自己填寫進(jìn)去。
84784966
2022 05/18 14:09
不是無票收入貨物，是留抵稅額，稅務(wù)讓放到無票收入里
84784966
2022 05/18 14:09
放到未開票收入里
84784966
2022 05/18 14:10
放的話，主表就和銷售表不平了，主表不就要填寫本月書嗎
郭老師
2022 05/18 14:15
你好，你無票收入在哪一行填寫的？
84784966
2022 05/18 14:16
再增值稅銷售表，未開具發(fā)票那里填寫的
郭老師
2022 05/18 14:19
好，未開具發(fā)票一欄有很多，是不是13%銷售貨物？
84784966
2022 05/18 14:21
是的，13%那個(gè)
郭老師
2022 05/18 14:22
那就在第一行和第二行里面填寫。
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