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問題已解決
繳納稅控盤服務(wù)費，申報稅時是這樣的，具體是哪里操作錯了還是怎么回事，我應(yīng)該怎么做，謝謝老師，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，把這個減免稅表截個圖，然后主表不要遮擋截個圖，幫您看一下
2022 05/17 16:55
84784966 
2022 05/17 17:08
我把這幾個表發(fā)給你，請老師幫我看看具體什么情況，非常感謝老師
圖圖*老師 
2022 05/17 17:12
我明白了，你本期是留抵的沒有應(yīng)納稅額，所以不能遞減280，這個留著等你有應(yīng)交增值稅的時候再遞減
圖圖*老師
2022 05/17 17:13
把減免明細表中4列實際遞減金額改成0，280會自動轉(zhuǎn)到余額，等你哪個月需要了再填這張表
84784966
2022 05/17 17:20
老師你說的是這樣填還是直接不用管這280的服務(wù)費，等有銷項了再填增值稅減免稅申報明細表和資料（四）呢？非常感謝老師
圖圖*老師
2022 05/17 17:46
嗯，也可以直接不填，等于要交稅的時候填，兩個方法都可以，一個是把余額就在賬上，一個是留在稅務(wù)系統(tǒng)里
84784966
2022 05/17 19:50
老師一個是把余額就在賬上，一個是留在稅務(wù)系統(tǒng)里，意思如果在系統(tǒng)填了，賬面還需要怎么做賬嗎？我也不知道有銷項的時候填數(shù)據(jù)上去會不會可以，反正現(xiàn)在我填數(shù)據(jù)上去是申報不了，把附件資料（四）數(shù)據(jù)改為零也申報不了，非常感謝老師
圖圖*老師
2022 05/17 20:17
不客氣的，其實兩個都一樣不用做處理，實際用它抵稅的時候，借方管理費用紅字，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅收減免
84784966
2022 05/18 08:49
我們這個月做賬的時候自己用紅字沖管理費用了，貸方：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—稅收減免，已經(jīng)做了，但是我們本月沒有銷項，可以請老師教教我具體怎么填數(shù)據(jù)？分別哪個數(shù)據(jù)天在哪個位置，可以請老師弄個圖片或者步驟之類的指示一下嗎？非常感謝老師
圖圖*老師
2022 05/18 09:05
您看下這樣夠清楚嗎
84784966
2022 05/18 11:37
賬先按老師的方法做了。表也填了，因為沒有銷項所以主表金額不用管，等有了銷項后再在主表23欄填280就行了是吧，非常感謝老師，太棒了，細心耐心真的很給力
圖圖*老師
2022 05/18 12:01
嗯，不客氣的，工作愉快
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