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老師問一下，公司去年11月從外省遷進(jìn)來，我這邊現(xiàn)在要報匯算清繳了，這個數(shù)據(jù)是只算他遷進(jìn)來的兩個月嗎，報表怎么填報呢，填一整年的嗎
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同學(xué)你好
按照遷進(jìn)來之后的金額報稅
2022 05/17 13:43
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老師，即使兩公司之間屬于關(guān)聯(lián)方，那么在每月報稅，季度報表 以及匯算清繳的時候，都是填報每個公司自己的數(shù)據(jù)，不是填報合并報表數(shù)據(jù)，對吧。只是在匯算清繳的時候需要單獨(dú)填一下關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易。對不對。平時都不需要填寫合并數(shù)據(jù)，對么？
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老師，我們有一個外省的分公司，做匯算清繳的時候，要填合并報表的數(shù)據(jù)么？
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12月份的報表數(shù)據(jù)有誤，在匯算清繳的時候按正確的填報了，那申報年度財務(wù)報表的時候也是要按照匯算清繳的數(shù)據(jù)申報嗎
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請問 現(xiàn)在匯算清繳的數(shù)據(jù) 都從哪填
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工商年報的報表填去年年底的數(shù)據(jù)還是匯算清繳的數(shù)據(jù)
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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