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企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A105010表25行：實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？ 第29行：轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 20:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 25.第25行“3.實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅”：第1列“稅收金額”填報(bào)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，且在會(huì)計(jì)核算中未計(jì)入當(dāng)期損益的金額；第2列“納稅調(diào)整金額”等于第1列“稅收金額”。
2022 05/16 20:54
小林老師
2022 05/16 20:56
您好， 29.第29行“3.轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅”：填報(bào)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售的未完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品后，會(huì)計(jì)核算確認(rèn)為銷(xiāo)售收入，同時(shí)將對(duì)應(yīng)實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額；第2列“納稅調(diào)整金額”等于第1列“稅收金額”。
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