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如果公司,有以前年度的未開票收入,現(xiàn)在要補(bǔ)交各種稅及滯納金,應(yīng)該怎么處理,能不能寫個(gè)分錄

84785025| 提問時(shí)間:2022 05/15 16:30
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2022 05/15 16:31
84785025
2022 05/15 16:33
以前年度的,不是要用以前年度損益調(diào)整嗎
小菲老師
2022 05/15 16:34
同學(xué),你好 你是現(xiàn)在繳納滯納金的
84785025
2022 05/15 16:36
能不能寫一下整個(gè)過程 我想看看從一開始補(bǔ)提,補(bǔ)交這些,連起來看看
小菲老師
2022 05/15 16:37
同學(xué),你好 未開票收入,你之前也沒有記錄嗎?
84785025
2022 05/15 16:38
對(duì)方,提前給我們打了一筆款,什么時(shí)候開始什么時(shí)候扣
小菲老師
2022 05/15 16:39
同學(xué),你好 提前給我們打了一筆款,什么時(shí)候開始什么時(shí)候扣 有做過分錄嗎?
84785025
2022 05/15 16:42
沒有呢 老師
小菲老師
2022 05/15 16:44
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
84785025
2022 05/15 16:46
我看老會(huì)計(jì),借的應(yīng)收賬款貸的以前年度損益調(diào)整
小菲老師
2022 05/15 16:47
同學(xué),你好 那你錢收了,應(yīng)該入銀行存款
84785025
2022 05/15 16:47
老師,是不是還得補(bǔ)提增值稅,地方稅,所得稅
小菲老師
2022 05/15 16:48
同學(xué),你好 是的,需要的
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