問(wèn)題已解決

老師好！請(qǐng)問(wèn)我在做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候，是以第一個(gè)還是第二個(gè)做，還有填這個(gè)表匯算清繳表，填11行次的納稅調(diào)整金額怎么是－80萬(wàn)？怎么不填正數(shù)

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 14:24
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做帳是第一個(gè)，11行次是成本減少利潤(rùn)，所以是調(diào)減，負(fù)數(shù)代表調(diào)減，正數(shù)代表調(diào)增
2022 05/15 14:29
84785035
2022 05/15 14:39
-8O就就因?yàn)槌杀驹黾?，利?rùn)減少，就不用交稅，這樣理解對(duì)么
84785035
2022 05/15 14:48
老師，著張表的第1行次填調(diào)增金額100就是顯現(xiàn)稅務(wù)口徑的收入。 第12行次填調(diào)減金額100，是說(shuō)明這100萬(wàn)元不用交稅， 第30行其他填寫(xiě)20萬(wàn)不要做分錄，就只調(diào)表不調(diào)賬。
洋洋老師
2022 05/15 15:14
是的，這個(gè)調(diào)完后不用交稅的，20和100都是調(diào)表不調(diào)帳
84785035
2022 05/15 15:20
這個(gè)是填季報(bào)企業(yè)所得稅做，還是 在做企業(yè)匯算清繳是填？有點(diǎn)蒙
洋洋老師
2022 05/15 15:36
匯算清繳時(shí)調(diào)，季度申報(bào)不調(diào)
84785035
2022 05/15 15:38
謝謝 老師
洋洋老師
2022 05/15 17:16
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