問(wèn)題已解決

老師，我們4月沒(méi)有收入，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，零申報(bào)，但是有工資，我們的工資是借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，折舊費(fèi)也是，借制造費(fèi)用，貸累積折舊，最后結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，借生成成本，貸制造費(fèi)用，然后生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，可是我這個(gè)月沒(méi)收入是不是不能轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 07:02
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們是什么行業(yè)？
2022 05/14 07:03
84785009
2022 05/14 07:07
老師，我們是制造業(yè)，在上海，四月一整月都沒(méi)有收入，但是要發(fā)工資
耿老師
2022 05/14 08:55
你好！這倒也沒(méi)有銷(xiāo)售的話(huà)應(yīng)該是記錄產(chǎn)成品或者庫(kù)存商品不結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785009
2022 05/14 09:10
他們之前一直沒(méi)有設(shè)產(chǎn)成品和庫(kù)存商品，我也剛來(lái)沒(méi)多久，領(lǐng)用原材料就是借生成成本貸原材料，最后生成成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那我是不是把工資，折舊費(fèi)先放在生成成本里啊，等以后有收入在結(jié)轉(zhuǎn)呢，之前分錄是這樣的
耿老師
2022 05/14 10:03
你好！收入和成本是配比的，沒(méi)有收入一般不結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785009
2022 05/14 10:05
好的，老師那我這生產(chǎn)成本可以有余額對(duì)吧，下個(gè)月有收入再結(jié)轉(zhuǎn)
耿老師
2022 05/14 12:20
您好，是的，沒(méi)有完工的
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