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工程公司，2021年12月開了一筆工程40萬，以開票確認(rèn)收入，當(dāng)月暫估了成本5萬票，發(fā)票2022年1月到，到了2月，又有一張成本票回來，12萬，但是我在去年沒有暫估這12萬，這個怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：以前年度損益調(diào)整12
貸：應(yīng)付賬款12
借：利潤分配-未分配利潤12
貸：以前年度損益調(diào)整12
2022 05/13 17:45
84784969 
2022 05/13 17:49
我匯算清繳已經(jīng)申報了，怎么辦呢
家權(quán)老師 
2022 05/13 17:51
更正申報就是了呀。還沒結(jié)束
84784969
2022 05/13 18:05
那匯算清繳我除了填主表，把12萬加在主營業(yè)務(wù)成本那里，還需要填哪里?。?/div>
家權(quán)老師
2022 05/13 21:39
沖新做利潤表，按正確的成本報送
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老師，我們公司是2022.1月份開2021.12月份的發(fā)票，然后2021年12月份做了暫估收入、暫估成本。到了1月份的時候之前12月份做的暫估收入、成本直接紅沖掉，再按實際開票金額，實際的成本做憑證？是這樣嗎？
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12月暫估主營業(yè)務(wù)成本12萬，來年1月收到票怎入賬
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請問老師 我去年12月暫估了一筆成本 今年三月發(fā)票回來了我怎么做分錄呢
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老師您好。我們公司去年12月做了一筆暫估款
借：其他業(yè)務(wù)成本12萬
貸：其他應(yīng)付款-暫估款12萬
現(xiàn)在24年了老板說發(fā)票沒取回來，而且款也不用支付了
現(xiàn)在我要怎么做會計分錄把去年12月暫估的12萬元成本調(diào)整為正確的
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一般納稅人。12月暫估了20萬成本，成本票在1月才開了回來，12月跟1月的分錄應(yīng)該怎么做？
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查看更多- A公司為母公司，B公司為子公司。房屋租賃合同（H物業(yè)公司）和A公司簽租賃協(xié)議，付款是B公司，物業(yè)給A公司開了發(fā)票。我們現(xiàn)在想讓物業(yè)重新開票，給B公司開發(fā)票。但是物業(yè)公司不同意，因為當(dāng)時合同主體是A公司，他們不看打款公司。希望老師給我解決辦法。1、物業(yè)公司不給重新開票是否合理合規(guī)，因為發(fā)票與付款單位不相符。2、物業(yè)不給換票的話，B公司不能將發(fā)票做費用入賬，只能A公司做賬。這樣應(yīng)該怎么處理解決？ 昨天
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